[教育局通知]景德镇市教育局2016年部门决算公开说明

景德镇市教育局2016年部门决算公开说明

目  录

第一部分  教育部门概况

一、部门主要职能

二、部门基本情况

第二部分  教育部门2016年部门决算汇总表

第三部分  教育部门2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、“三公”经费支出决算情况说明

五、机关运行经费情况说明

六、政府采购支出情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

 第一部分：教育局概况

一、部门职责

本部门的主要职能有：

（一）贯彻执行党的教育方针、政策和国家教育法律、法规。研究全市教育改革与发展的重大问题。综合指导和协调全市各县（市、区）和各部门的教育管理工作。
　　（二）研究提出我市教育改革与发展战略。编制全市教育事业发展规划。拟定教育事业的发展重点、结构、速度和步骤，指导、协调并检查实施工作。
　　（三）统筹规划、协调指导我市教育体制改革，理顺教育内部和外部的关系，建立与社会主义市场经济体制相适应的教育体制及运行机制。
　　（四）统筹管理本部门教育经费。监督测评全市教育经费的筹措和使用管理情况。
　　（五）统筹管理全市基础教育、普通教育、职业技术教育、托幼教育、特殊教育、成人教育等工作，协调有关部门的教育工作，负责教育督导与评估。
　　（六）统筹管理全市社会力量办学，分级审查批准社会力量举办的高中、初中、小学和幼儿园等教育机构，对全市社会力量办学进行指导、监督和评估检查。
　　（七）主管全市各级各类学校教师工作。负责全市教师资格的认定和管理、教师的专业技术职务评审以及教育系统的表彰奖励的有关工作。在市继续教育主管部门的统一规划下，组织和指导全市教育和教育管理人员的继续教育工作。会同有关部门做好全市各级各类学校定编定员，指导并协调全市学校人事和分配制度改革，统筹规划并指导全市各级各类学校教师和教育管理人员队伍建设工作。
　　（八）统筹管理全市各级各类学历教育及考试工作。负责自学考试学历教育、中等职业学历教育的学籍管理工作。
　　（九）扫除青壮年文盲工作。
　　（十）协助有关部门指导我市各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生工作与美育工作、国防教育工作。
　　（十一）统筹管理并组织实施全市高等学校和中等专业学校的招生计划。拟定全市高等学校和中等专业学校毕业生就业政策。
　　（十二）统筹管理全市语言文字工作。贯彻执行国家语言文字工作的法律法规和方针政策。编制全市语言文字工作的规划。指导推广普通话，负责普通话测试工作。
　　（十三）负责管理全市教育系统对外交流和国际合作工作。
　　（十四）统筹管理全市现代远程教育工作。
　　（十五）承办市人民政府交办的其他工作。

二、机构设置

2016年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共36个，即部门本级和35个二级单位。包括:1.教育局机关2.中小学教研室3.校舍建设办公室4.电化教育馆5.教育工会6.学校后勤与产业办公室7.学生资助管理中心8.一中9.二中10.三中11.四中12.五中13.第一高级职业中学14.七中15.第二高级职业中学16.群星中学17.体育中学18.一中分校19.十五中20.十六中21.十七中22.昌河中学23.十九中24.二十一中25.二十六中26.招生考试办公室27.特殊教育学校28.商业职工中等专业学校29.实验学校30.昌河小学31.游泳小学32.文艺小学33.二十六小34.教育局直属幼儿园35.第一幼儿园36.市委保育院。人员编制总数为2913个，其中行政编制37个，全部补助事业编制2876个。实有人数4426人，其中在职3069人，包括行政41人、全部补助3028人；离休3人；退休1354人。

  第二部分：2016年度部门决算表

  见附件。景德镇市教育局（汇总）.XLS

  第三部分：2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2016年度收入总计 49685 万元，较上年增长39.56  %，其中上年结转和结余  7384.8万元；用事业基金弥补收支差额361.6万元；本年收入合计  41938.6万元，较上年增长0.74 %。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 40812万元（其中政府性基金预算财政拨款3万元，属彩票公益金专项），占 97.31 %；事业收入882.9万元，占2.11%；其他收入243.7万元，占0.58%

二、支出决算情况说明

本部门2016年度支出总计  49685万元，其中本年支出合计  39101.3万元，较上年下降2.45  %；年末结转和结余 10204.5 万元，较上年增长32.42 %；

本年支出的具体构成为：基本支出33301.7万元，占 85.17 %；项目支出5799.6万元，占14.83%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为  32195.6万元，决算数为37985.6万元，完成年初预算的 117.98 %。

按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数 0万元，决算数为6万元（财政下拨预算编制先进单位奖1万元、2015年全市基层党建示范点项目经费5万元）；教育支出年初预算数32195.6万元，决算数为37952.1万元，完成年初预算的117.88%；社会保障和就业支出年初预算为0万元，决算数为22.5万元（财政下拨的抚恤金）；其他支出年初预算数为0万元，决算数为5万元，其中彩票公益金开支培训费3万元、十九中学校维修财政补助2万元。

按经济分类科目分：工资福利支出19550万元，较上年下降5.61 %，主要原因是：上年工资津贴调整，并且补发了以前年度的经费；商品和服务支出 6352.3 万元，较上年增长18.91%；对个人和家庭的补助10681.1万元，较上年增长11.43%；其他资本性支出1344.6万元，较上年下降49.19%；债务利息支出57.6万元，较上年下降47.06%。

四、关于“三公”经费支出说明。

本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为163万元，决算数为119.8万元，完成预算的 73.50 %。决算数较上年下降21.7%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 6万元，决算数为 6万元。

（二）公务接待费支出年初预算数为71.2万元，决算数为48万元，完成预算的 67.42 %，决算数较上年下降9.4% 。

（三）公务用车购置及运行维护费支出65.7万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，公务用车运行维护费支出年初预算数为85.8万元，决算数为  65.7万元，完成预算的 76.57%，决算数较上年下降33.10 %；主要原因是：公车改革。

五、关于机关运行经费支出说明。

本部门2016 年度机关运行经费支出52.6万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2015 年增加19.6万元，增长59.39 %。主要原因是公车改革，增加了公车补贴。

六、政府采购支出情况说明

根据政府采购信息统计数据，本部门2016年度政府采购货物支出总额2670.75万元，其中：授予小微企业合同金额342.61万元，占政府采购支出总额的12.8%。

七、国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆 32 辆，其中，一般公务用车 31 辆、其他用车 1 辆，其他用车是第一高级职业中专实习基地用的北斗星车。

八、预算绩效管理工作开展情况说明

（1）绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2016年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。自评项目11个，共涉及资金3534万元，自评覆盖率达到  61%。

组织对普通高中学生助学金项目进行了绩效运行监控管理，涉及一般公共预算支出448万元。从监控情况来看，助学金申请及发放等过程规范有序，项目资金取得了良好效益。

组织对第五中学开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2699.55万元。从评价情况来看，基本实现了年度绩效目标。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在市级部门决算中试点公开纸质图书及书架设备项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为87分。

第四部分 名词解释

（对部门决算中涉及的收入科目、支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2017年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。）

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（四）“三公经费”：反映财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。